企业内部控制-采购控制制度汇编

企业内部控制——采购1 采购授权审批制度制度名称采购授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条 目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定