山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准(试行)2018

山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）新考核指标考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）组织机构（20分）企业应建立双重预防体系建设组织领导机构，组织领

1、企业应制定双重预防体系 1、企业未制定双重预防体系建设培训计 查资料： 建设培训计划，明确培训时 划扣10分；未明确培训时间、培训学时、 1、 培训计划。 间、培训学时、培训内容、 培训对象等内容，每项扣2分；扣满10 2、 培训教育记录与档案。 培训对象、培训资金等内容。 分为止。 2、应分层次、分阶段组织双 2、培训未分层次、分阶段组织的（注： 重预防体系建设的培训，并 各层级培训内容相同、一张试卷）扣10 如实记录全体人员的培训教 分；培训内容不全的，每缺少一项扣5 全员培训 育情况，建立安全教育培训 分。 （20分） 档案和从业人员个人安全教 3、企业未建立双重预防体系建设培训记 育培训档案，培训结束须进 录或档案，扣10分；培训记录不全，缺 行闭卷考试，考核结果应记 少签到表、培训教材或课件、试卷、成 入培训档案。 绩单或培训效果评价等相关记录的，每 3、培训结束应对培训效果进 缺少一项扣2分，扣满10分为止。 行评估并根据评估结果持续 改进。 1、未制定风险分级管控制度或作业指导 查资料： 书等体系文件或者内容不符合标准要求 1、风险分级管控制度和隐患 1、企业应制定符合双重预防 或企业实际，不具有可操作性的，扣10 排查治理制度或作业指导书 体系建设标准要求的风险分 分。 等体系文件文本。 级管控和隐患排查治理制度 2、未制定隐患排查治理制度或作业指导 2、制度、作业指导书等体系 体系文件 或作业指导书等体系文件。 书等体系文件或者内容不符合标准要求 文件发放或传达记录。 （20分） 2、、 体系文件应符合企业实际 或企业实际、不具有可操作性的，扣10 现场检查： 具有可操作性，并传达至各 分。 工作岗位是否已获取有效的 部门/岗位。 3、制度或作业指导书等体系文件未明确 隐患排查治 风险分级管控和 、、 责任部门职责工作内容等要求，一 理制度制度或作业指导书等 2 项内容不符合扣分，扣完为止。 体系文件。 2