内控管理建议

内控管理建议内控管理建议建立严密的分级授权制度，加强重要岗位控制 岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则。严禁一人兼任非相容的岗位或独自完成会计全过程的业务操作。重点岗位人员实行定期