内审计划

2024年内部审核计划书 一、目的检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有效性和符合性，发现存在的问题，为持续改进管理体系提供依据。二、审核范围管理体系所涉及的所有过程和部门，三、审核依

2024 年内部审核计划书 一、目的 检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有效性和符合性，发现 存在的问题，为持续改进管理体系提供依据。 二、审核范围 管理体系所涉及的所有过程和部门， 三、审核依据 管理手册（Q/DF100-2024）以及支持手册的程序文件、作业文件、标准、相 关法律法规、与客户与供应商签订的合同等。 四、审核时间及具体日程安排见附件1 五、注意事项： 1、公司领导层、各部门负责人及内审员必须参加首末次会议，不得无故缺席。 2、审核期间，各部门负责人和业务骨干必须在场，同时不得审核本部门的工作 3、根据去年内审的结果，审核员要重点关注2024年公司内审的不符合项，是否 有彻底整改，同时重点检查过程监控、纠正预防及文件管控方面。 对于2024年公司内审中发现技质部设计过程的输入及输出存在不符合项, 尤其是设计产品输入的评审及输出的评审确认及验证存在问题,故在2024年的 6月份对工艺技术部优先进行审核,确保去年审核事宜能够按照流程处理,同时 为后学各个部门开展工作做好输出. 对于内审中经营部对于产品有关要求的确定及评审方面内审中,发现评审的 信息不全面输入及输出内容及变更信息的相关确认环节未按照体系要求形成记 录与沟通.故初步拟定于7月份对经营部进行内部审核, 生产部内审中发现信息的沟通传递不畅,未能确保相关机台人员对公司规定 及操作作业等要求知晓,并对改变及更改信息的传递存在信息不畅,对生产过程 中产品的监视和测量应依据所策划的安排在产品实现过程适当阶段进行.生产过 程中监视测量的监控不符合要求,过程的控制未完全按照策划的要求进行且未形 成有效记录.在2024年的内审中查漏补缺,并对上年度内审及管理评审的改进进 行内审验证. 企管部今年的内审应加强人员胜任能力考核、及体系点检考核过程、年度工