工程内控专项审计方案

工程管理内部控制专项审计方案一.审计目的:在去年工程内控检查的基础上,对工程管理工作的改进情况以及目前工程管理内部管理控制状况进行审计检查,做出客观评价,揭示其中存在的控制风险,总结管理经验和进步,对

工程管理内部控制专项审计方案 一.审计目的: 在去年工程内控检查的基础上,对工程管理工作的改进情况以及目前工程管理内部 管理控制状况进行审计检查,做出客观评价,揭示其中存在的控制风险,总结管理经验 和进步,对集团及各公司工程管理工作提出有价值的建议。 二.审计内容: 1、 工程管理制度体系与计划管理体系是否健全和完善。 2、 制度与计划是否得到良好的遵循。 3、 公司对工程管理主要业务环节(工程招投标、采购管理、合同管理、现场管理 等)的管理、控制是否完善。 4、 去年检查提出的问题是否得到改善。 三.审计范围: 2002年7月-2003年8月期间的工程管理工作。 四.审计人员: 五.审计时间: 六.审计程序(附后)

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