万科物业风险管控方案(二级)

风险管控具体实施方案（Ⅱ级）序号风险名称参考标准目标值采取风险处理方式应对风险采取具体实施措施实现值备注第一季度第二季度第三季度第四季度印鉴、证照使用风险《印鉴证照管理规定》0风险自留严格执行先审批后

Ⅱ 风险管控具体实施方案（级） 应对风险采取具体实施措施 序 采取风险 实现值 备注 风险名称 参考标准 目标值 号 处理方式 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 1. 印鉴、证照使用风险 《印鉴证照管理 0 风险自留 1、 严格执行先审批后盖章制度； 规定》 2、 如部门负责人有印鉴证照管理授权，需本着向上授权的 原则进行授权，同时将相关授权报总办备案； 3、 公司公章当天借用，当天归还，不得过夜，且需有总办 人员陪同； 4、 公司公章、财务章不可同时外借，如须外借至少2人同 时在场。 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 3. 公司重要电子数据 万科集团《数据 0 风险减轻 1、 技术手段：关键服务器（财务、业务系统、文件服务器） 安全 备份管理规定》 数据，采取Raid1磁盘镜像技术，或者类似技术； 2、 从策略方面，关键数据：比如业务系统采取每日备份方 式，每季度异地备份方式； 3、 严格进行进出机房人员管理，对机房内服务器及网络设 备操作进行管理。 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度