内审重点—销售与收款循环内部控制审计详细步骤

内审重点-销售与收款循环内部控制审计销售流程调查点验证调查点的方法一、销售政策和销售价格的制定与审批1.销售政策的制定、审批与修改是否有书面规定并按照规定执行？获取销售政策的书面规定，审阅是否有领导签