内控评价底稿1-五大要素评价

企业风险管理和内部控制评价计分汇总序号评价系统及项目设定分值评价分值权重实际得分定性级别定性描述1控制环境评价10000.2502风险识别与评估评价10000.103控制活动评价10000.4504信