内控审计工作底稿-担保业务
单位名称:预审编制人:预审日期:预审截止日:预审复核人:复核日期:索引号: 项目:担保业务-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表年度审计编制人:年审日期:年审截止日:年度审计复核人:复核日期:页次:内部控制
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