不符合项[修改版]

第一篇：不符合项附加：案例分析与研究题（练习参考） 1．审核员在质检科查看XH2型产品的最终检验情况，检验科长介绍说：“XH2型产品的最终检验是抽检，通常200件为一批，抽20件检验。”审核员查看了最

第一篇：不符合项 附加：案例分析与研究题（练习参考） 1XH2“XH2 ．审核员在质检科查看型产品的最终检验情况，检验科长介绍说：型产品的最终检验是抽 20020”XH2 检，通常件为一批，抽件检验。审核员查看了最近两个月型产品的最终检验记录，确实是每 20XH2 批抽检了件，且检验结果均为合格。审核员又查看了型产品的检验规程，发现检验规程规定： XH220040 型产品的最终检验以件为一批，每批抽件检验。 XH2200 不符合事实：在质检科查最近两个月型产品的最终检验记录表明：以件为一批，每批抽检了 20XH2XH220040 件。但型产品的检验规程规定：型产品的最终检验以件为一批，每批抽件检验。 GB/T19001-20088.2.4 不符合条款及理由：不符合标准条款 “ 关于组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证 ” 产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。的要 求。 严重程度：一般不符合 26“ ．审核员在某厂生产车间看见车间一角放着个工件，审核员问当班的工人：这几个工件是否是合 ”“” 格品？工人说：我不清楚，这不是我这个班的工件，可能是夜班吧，合不合格我也不知道。这时，一个 “” 搬运工推着车走过来，向审核员解释说：这几个工件可能是昨天领用剩下的，一会我就将它们运走。审核 “ 员又询问当班的检验员，检验员说：这几个工件是有问题的，但我不知道该如何处理才合适，要等技术科 ” 的李科长出差回来后决定如何处理，就先放在这里了。 6 不符合事实：审核时发现车间的东北角放着个工件，当班的工人不知道几个工件是否是合格品，搬 运工认为可能是昨天领用剩下的，当班的检验员说明这几个工件是有问题的，但不知道该如何处理，就先 放在车间了。 GB/T19001-20087.5.3“ 不符合条款及理由：不符合标准关于组织应针对严重程度：一般不符合 ” 监视和测量要求识别产品的状态。的要求。 3“Y-5 ．审核员在某企业胶装车间审核，车间主任介绍说：现在生产的是型产品，胶装是产品生产的 ”“”“ 特殊过程，胶装完成后就是成品了。审核员问：如何监控胶装过程的质量呢？车间主任说：由操作人员 ‘’”“Y-5”3.6 按胶装工艺指导书对胶装剂的配比进行连续监控。审核员查阅了型产品胶装工艺指导书，看见条 “„„„„” 规定胶装机的当班操作人员负责对胶装剂的配比进行连续监控，每小时记录一次，。审核员要求查看 8:3017:30 当天的监控记录，发现此份监控记录是从早晨开始记录的，最后一项记录是，所有相应记录项 1512 目均已填完，并签上了操作人员李成的名字。审核员查看了下手表，时间是下午：。操作人员李成不 “ 好意思地解释说：我是提前填好了今天的记录。胶装机上有配比监控软件，一般不会有什么问题，每隔一 ” 小时去查看并记录一次太麻烦了。审核员查看了一下配比监控显示，显示的数据在正常范围内。