内部质量管理体系审核检查表(C04设计和开发)

受审核过程/要素设计和开发过程类别C04审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□ 具有执行者□ 已经定义□ 已经被文件化□ 已经建立了联接□ 被监控□ 保持了记录四个支持过程问题(关于风险

审核日期 200XXXXX 年月 设计和开发 过程类别 C04 / 受审核过程要素 审核员 日 支持的过程或子过程： 适用的质量管 () 四个支持过程问题关于风险： 过程简要描述： 六个过程个性： 过程责任部门及责任描述： 记录控制，人力资源， 理体系文件： (/) □使用什么方式？材料设备 规范产品和制造过程的设计和 □具有执行者 技术部； 设备管理，工装管理， 《产品实现策划 评价分类 (//) □由谁进行？技能技巧培训 开发作业流程，保证各环节的协调性、 □已经定义 计划和确定项目；产品 市场开发，报价，过程 控制程序》 (/) □通过什么关键准则？测量评估 衔接性；确保各阶段的工作质量,并 □已经被文件化 设计和开发；过程设计和开 有效性评价，工程更改， (//) □如何进行？方法程序技术 对其实施有效的科学管理；使其最终 □已经建立了联接 发；产品和过程确认；反馈， PPAP 制造，，采购， 结果满足顾客和市场需求与要求,并 □被监控 评定和纠正措施。 NR OFI NC (I) □确定过程的输入 检验，数据分析等 提供相应的服务。 □保持了记录 需进 改进 不 (O) □明确过程的输出 一步 的 合 文件 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的 检查内容与方法 组织 适用 现场 检查项目 调查 机会 格 查阅 (NR NO) 描述未要求：未发生： (/) 输入，输出，资源，人员，方法程序，关键目标 场所 条款 调查 是否通过进行市场调研，了解顾客需求或期望，并予以提交 1.1 顾客呼声 供销部 7.2 是否制定公司长期经营计划和营销策略，并分解到相关职能部门和 1.2 制定公司经营计 办公室 .1 岗位，并体现持续改善和满足顾客要求的意识 / 划营销策略 是否对顾客的业务计划和营销战略进行了研究并形成报告 供销部 是否将顾客要求作为产品实现策划输入的一部分 1.3 顾客输入 技术部 // 是否将顾客图样标准技术文件等作为策划输入的一部分 是否将顾客规定的进度安排作为顾客要求的一部分 技术部 .1 (APQP) 横向职能小组小组是否体现跨部门的特点 1.4 任务下达 是否明确了项目小组成员的职责和工作内容 1.5 项目小组职责 是否指定专人负责小组的运作和协调，监督工作 技术部 7.1 “” 在什么情况下下达产品质量先期策划任务书 1.6APQP 建立计 划 计划是否完整，分解到相关部门，岗位，并提出明确的进度安排 是否体现同步工程，是否体现在必要的阶段的部门或人员协作 是否明确设计人员所必须具备的技能 1.7 项目培训 办公室 .1 是否明确其他小组成员应具备的必要的能力 是否对小组成员的能力和素质进行评估，寻求采取培训或其他措施 办公室 满足要求的机会 对不符合要求的人员，是否采取培训或其他必要的措施