国内借款项目投资借款审计程序表DOC

国内借款（项目投资借款）审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审 计 程 序执行情况说明工作底稿索引号　　1．取得或编制国内借款明细表，检查：　　（1）年初余额是否与上年度的财务报表