9内部控制风险评估报告(4)

风险评估报告内部限制建设领导小组：依据财政部《行政事业单位内部限制规范（试行）》和我局《内部限制手册》和《内部限制管理制度实测》的有关规定，我们组织开展了对我局各科室的风险评估工作，现将结果报告如下：