期末截止和关账流程图

MP02.15.02.02 期末截止和关账1.风险无2.控制措施无3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01确认子系统业务处理完毕，在《结帐工作清单》上签字负责相关子系统的会计师02确认所