7营销部检查表(两化融合内审表)

6. 1新 型能力的识别 与确定1、组织是否规定了两化融合管理体系的实 施程序，并形成文件？查阅文件、是，形成了《程序文件》 和《管理手册》。符合2、组织有无识别和确定新型能力及其关键 指标面谈、有，

6.1 新 1 、组织是否规定了两化融合管理体系的实施 查阅文件、是，形成了《程序文件》 符合 型能力的识别 程序，并形成文件？ 和《管理手册》。 与确定 面谈、有，组织进行了新型能力识 2 、组织有无识别和确定新型能力及其关键指 符合 别培训、会议，进行研究识别出了 标 组织的新型能力。 1. 组织为实现两化融合目标，必须具备哪些设 抽查、确认 备设施，这些设施是否得到维护，能够持续满 足运行要求 2. 网络设施的布置是否适宜，有利于确保组织 抽查、确认 的网络化？ 符合 7.4 设备设施 3. 业务流程中的信息设备是否适宜，有利于确 抽查、确认 保组织的自动化、数字化、智能化？ 4. 组织是否确定与设备实施的相关风险，并进 抽查、确认 行评估？ 是 5. 是否制定风险应急预案？ 保密协议人员签订。 1. 组织采取哪些方法，确保员工认识到信息安 符合 全的重要性和紧迫性？ 见公司信息化保密管理制度 2. 组织是否确立了责任制，包括信息安全承 符合 诺、要求、实施、维持、监视、风险评估和管 理、改进的内容，并形成文件？ 7.6 信息安全 见岗位职责说明书汇编 符合 3. 组织是否明确信息安全管理岗位和职责 4. 组织是否建立信息安全事件的管理规程？按 见信息安全应急预案 符合 照规程变更信息安全事件，并及时响应？以保 存相关记录 1.？ 组织是否制定了运行维护规定内容包括维 抽查、确认 符合 护对象、维护方式（日常运行、预防性维 护）、各层次的维护主体及职责、权限？ 抽查、确认 符合 8.6 运行控制 2. 组织是否建立故障处理、应急响应机制？ 抽查、验证，经查实，生产管理室 3. 各层级是否保存了维护、故障处理、应急响应 符合 对生产设备故障处理的记录有遗 的相关记录 失，有健全的记录留存制度