内控制度自查报告的[范本]

内控制度自查报告的 导语：对于内控制度，大家有什么样的自查报告？下面 是xx为大家整理的内控制度自查报告，供各位阅读和借鉴。 内部控制自查报告 我公司按照总公司相关要求，结合自身工作特点，精心 组织，妥善布置，对照《内控管理手册》进行了认真核对， 现将自查情况报告如下： 我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际,组织 内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈 内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。 上半年共修改流程X个，包括：工程质量事故处理流程、 外委工程审批流程、内部工程施工管理流程、固定资产报废 管理流程、车辆修理管理流程；增加流程X个，包括：内部 工程验收管理流程、外部工程验收管理流程。 反舞弊程序与控制方面 通过自查发现部分员工对反舞弊问题的认知度不够；目 前仅采用办公电话和普通电子邮箱作为信访举报电话和邮 箱的问题。 财务管理方面 X、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。 X、项目转资未明确资产类别及使用年限。 X X X X X ， ， ， ， 年 月 精 心 整 理 范 文 资 料 希 望 你 喜 欢 谢 谢 浏 览 与 下 载 我 们 会 努 力 不 断 完 善 与 更 新 文 档 资 料 谢 谢