酒店物品采购制度

酒店物品采购制度为了加强物品采购的管理，防止库存积压，造成的滞销，超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特别定本制度：采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来

酒店物品采购制度 为了加强物品采购的管理，防止库存积压，造成的滞销，超期变质等损失，结 合酒店的实际情况，特别定本制度： 采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立 不当而给酒店带来的损失，合同在签订X须由经办人填写合同签订申请书，报 酒店总经理批准方可签署。 采销合同专人统一编写，登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两 份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。 三、物品的采购 物品的采购，必须按每月使用计划及合理库存需要，经营业部门经理审核后报 总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来 积压或损失。 采购人员在采购物品时，应根据请购单的数量，规格质量要求，用途、审核同 意后报总经理及董事长审批方可采购，管理用物品的采购，如固定资产，X 器、工具、办公用品等。由各部门填写请购单，经所购物品的部门经理审核 后，报总经理及董事长批准后统一购买。 办理购物付款时，应附付款申请单，购销合同，请购单已经董事长审批的付款 计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。 财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求 补齐相关手续。 采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚，数量、产品规 格、保质日期、名称等。 购库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压，变质，沉 淀、列表清查，处理，对造成不必要的损失负直接责任。 四、仓管部每月2日前将截止到上月未的库存物品的盘点情况汇总制成报表报 财务部备案,并对库存物品现状如短缺毁损等列示清楚，及时处理减少不必要的