原辅材料采购管理制度

原辅材料采购管理制度目的为有效控制外购物资的质量，以保证到合格供方处采购，确保所采购的产品符合规定的 要求，从而保证本公司产品整体质量始终符合标准要求。范围适用于本公司生产所需原辅材料的采购控制。（不

原辅材料采购管理制度 1. 目的 为有效控制外购物资的质量，以保证到合格供方处采购，确保所采购的产品符合规定的要 求，从而保证本公司产品整体质量始终符合标准要求。 2. 范围 适用于本公司生产所需原辅材料的采购控制。（不包括检验、测量和试验设备的采购）。 3. 职责 市场部负责对采购原辅材料及包装材料的供方进行调查、评价，对供方实施管理，与供方 签订供销合同，确保原辅材料及包装材料符合规定的要求。 确定采购物资的清单，根据采购物资对产品质量的影响程度实施采购管理。 a） 规定采购的责任部门及职责要求； b） 明确采购过程的控制要求。 c） 品管部负责组织对本公司采购原辅材料、包装材料实施进货检验，并作《进货检验记录》。 4. 工作程序 物资采购的实施 4.1 供销员根据厂的加工任务单、库存情况和采购要求制订采购计划/采购单。采购计划/采购 1） 单的内容包括： 采购产品的名称、型号规格、采购数量及其准确的标识方法； a） 产品图样及主要技术要求，验收条件； b） 供货单位名称、交货口期。 a） 生技部根据生产加工要求，负责提供采购物资的品名、规格型号及重要技术指标等。 2） 采购计划/采购单（文件）制订后，由总经理审核批准。 3） 供销员负责按采购计划/采购单组织实施采购。 4） 零星物品采购，报总经理审批后执行采购。 5）