某地产股份有限公司内部控制制度

XX地产企业股份有限公司内部控制制度.docXX地产企业股份有限公司内部控制制度第一章 总 则第一条 为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性