2内控审计报告

中国网络通信集团公司[XX公司]物资采购和供应管理业务流程内部控制审计报告编制人： 二零零X年X月X日（签字）批准人： 二零零X年X月X日（签字）113附件1取责分工预览［由于集团在特定流程中采用集