原辅材料采购管理制度

原辅材料采购管理制度1．目的为统一采购操作流程，规范采购申请、询价、审核、审批、合同签订、采购执行、库存控制的有效管理，确保公司利益，特制定本制度。2．适用范围与部门2.1本制度适用于公司所有生产性物

原辅材料采购管理制度 1 ．目的 为统一采购操作流程，规范采购申请、询价、审核、审批、合同签订、采购 执行、库存控制的有效管理，确保公司利益，特制定本制度。 2 ．适用范围与部门 2.1 本制度适用于公司所有生产性物资和样品材料的采购。 2.2 采购部、标的物使用部门、质检部、生产部、开发部、财务部 3 ．部门职责 3.1 采购部 3.1.1 负责采购标的物的询价、确定； 3.1.2 负责采购合同的谈判，并根据审核、审批意见签订合同； 3.1.3 负责采购合同的执行、跟进，以及索赔事宜的办理； 3.1.4 负责采购标的物的数量控制、价格审核。 3.2 标的物使用部门 3.2.1 生产用原辅材料按订单计划采购，无需申请； 3.2.2 负责原辅材料、样品材料的领用； 3.2.2 负责配合质检对采购标的物进行检验、鉴定； 3.2.3 负责反馈标的物使用情况，并对质量问题提出书面报告，供采购部门索赔； 3.3 质检部