员工费用报销管理办法

员工费用报销管理办法一、目的1、为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭 节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法;二、费用开支计划1、公司各部门、下属企业必须在每月底

员工费用报销管理办法 一、目的 、为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、 1 有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法; 二、费用开支计划 、公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单 1 位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批， 即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标; 、公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限； 2 、公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权； 3 三、审批权限及程序 、凡公司费用开支计划内审批程序为： 1 费用当事人申请； 1） 部门经理审查确认； 2） 财务部门审核; 3） 授权分管副总或总经理审批； 4） 、凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批； 2 四、行政费用管理 、办公用品及低值易耗品采购报销手续： 1 行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单 1） 报销；