某集团公司内部控制体系建设实施方案

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中国****集团公司 内部控制体系建设实施方案 为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系， 健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司 管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团 公司战略发展目标的实现，特制定本方案。 一、集团公司内部控制体系建设的基本情况 集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高 集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。但是， 从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设调研的情况，以及国务 院国资委对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制 —3—