《财务操作手册》word版

财务操作手册应收模块：操作角色：销售会计确认销售收入：业务在发票复核后，财务在应收模块审核：根据时间，单位等过滤出未审核发票选择需要审核的单据，点击审核审核后，在制单处理里生成凭证，选择“发票制单”：