三九集团内部控制制度精解版

内部控制制度二零零二年一月目 录 TOC \o "1-5" \h \z 第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则 1第二章 机构及岗位职责 3第三章 内部控制方法 4第四章 内部控制