行政事业单位内控自评报告

一、组织机构控制方面执行情况在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四 个股室，通过制度建设做为组织机构控制的根底，对每个工作人员的职责进行了明 确;建立了财务管理.、档案管