管理资料：辅料管理制度

一、辅料管理制度总则1.为了保证辅料流程运作规范，数据准确的原则，结合实际情况，制定本制度。2.采购管理制度由ERP小组拟订，报总办审批通过后下发执行。3.采购制度的解释修订权归ERP小组。4.了解并

、 一辅料管理制度总则 1.，， 为了保证辅料流程运作规范数据准确的原则结合实际情 ，。 况制定本制度 2.ERP， 采购管理制度由小组拟订报总办审批通过后下发执 。 行 3.ERP。 采购制度的解释修订权归小组 4.。 了解并遵守制度是每个涉及采购流程人员的责任 、 二辅料流程角色细则 1.： 领料人 1.1，、，、 根据企业的相关规定依据实际生产工作需要及时 《》，， 正确的在系统中填写领料申请单开单时注意物料名称可用 ，；15 库存避免重复修正每日上班分钟内必须完成领料单开制工 ，。 作除特殊耗材外 1.2。 及时通知领料单审核人进行提交库管员工作 1.3，， 依据实际收到辅料的情况核对库管的已发料清单确 ，，； 认无误后完成收料操作日清日结对于实发辅料与申请辅料 （、），； 存在的差异情况包括品种数量及时与库管沟通解决 1.4，； 跟踪领料申请单当前的情况跟踪辅料的领取情况 1.5，， 对于已经领取但确需出库退回的辅料及时核准并跟 ； 踪出库退回工作的进度 1.6，， 对于无法对应机台的物资在物料使用完毕后由相应 。 使用部门负责人进行领用