221公司层面风险控制矩阵

索引号：2200-1企业层面风险控制矩阵公司名称： 天津大唐国际盘山发电有限责任公司编制人： 万芬复核人：郝国敏 控制环境1 组织架构依据：访谈和相关文件访谈部门：董事会秘书室、人力资源部流程控制目标