财务检查工作表值得内部审计借鉴

检查项目检查方法检查人负责人检查日期是/否/不适用抽样检查底稿索引号说明责任人现状及初步的检查方案抽样总数抽样单位合规个数合规百分比1.财务上的管理运营相关财务人员2013年至今是否发生过变更？询问/