2017新版三体系内审检查表(分部门)

内审检查表检查内容Q：公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是 否适宜？各职责间关系是否明确？审核部门 审核人 检查记录5.3 组织的岗位、职责和权限E/S:查看部门职责与权限，各部门职责