上市公司内控指标体系(共7页)

内部环境评价指标评价要素编号评价指标组织架构组织架构设计1董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序等是否根据国家有关法律法规的规定予以明确2企业的决策权、执行权和监督权是否相互分