函询统计表

函询统计表截止日期： 年 月 日发函询证纪要是否收到回函收到回函未收到回函审计意见序号选取样本目的单位名称期末余额可以确认金额调节后可以确认通过替代审计可确认金额未核实金额回函直接确认调节后可以