公司内部财务稽核制度_1

公司内部财务稽核制度(3)转账是否合理，借贷方数字是否相符。 (4)应加盖的戳记、编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。 (5)传票所附原始凭证是否符合规定，是否齐全、确实及手续