公司制度清单

制度清单序号制度及流程部门备注一级二级三级1资金管理货币资金管理制度资金支付授权审批制度财务部　2货币资金授权审批制度财务部　3现金管理控制制度财务部　4银行存款控制制度财务部　5印章管理制度财务部