万科集团内部审计工作程序

1.目的为了完善内部审计制度体系，规范审计工作程序。2.职责审计室负责本制度的解释、修订和发布工作。3.范围本制度适用于万科企业股份有限公司。4.方法和过程控制4．1 审计项目确定4．1．1 审计