稽核管理制度-规范重要

注： 1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为稽核办主任，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理、判定； 2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉稽核办主任指导