杭州分行风险自查报告

关于防风险、保安全内控大检查情况汇报（个人金融部分）这次内控抽查工作在各支行自查的基础上进行的。根据总行的个金业务检查提纲，我们着重对个人业务的制度建设、制度执行情况、风险控制、岗位设置、抵押物状况、