审计部年度工作总结

审计部年度工作总结 　　在公司董事长、总经理和财务总监的的直接领导下，以及公司各职能部门和下属企业的配合与支持，审计部全体同仁共同努力，在20XX年较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的各类专项审计

审计部年度工作总结 在公司董事长、总经理和财务总监的的直接领导下，以及公司 各职能部门和下属企业的配合与支持，审计部全体同仁共同努力， 在20XX年较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的各类专项审 计工作，在此将审计部工作总结如下： 年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审 计方案的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改 了审计部岗位责任制，对现有人员作了详细分工，责任落实到人， 从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的归档都由 专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。 1、年初对下属企业20XX年度的经营业绩进展了审核，审核结 果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。 2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营 业绩进展了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的详 细问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分 别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公 会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对 经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会 计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进展标准。 又于今年12月份对各下属企业10—11月份的经营业绩进展了预 审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具 审核报告提交公司考核小组。 3、合同签订与履行情况审查 根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进展审核的同时还 对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进展了审查，特别对