TS16949内部审核检查表

TS内 部 审 核 检 查 表 管理过程（MP）1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□是否已对过程给以定义？

TS内 部审 核检 查表 1）过程特性: 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 管 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 理 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 过 记录是否保持？ 是■ 否□ 程 2) 3) 4) 4) 5) 6) 7) 评估 管理过程、支 责任部门 期望或要求的关键 相关质量文件 相关的ISO/ TS 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） （MP） 持性过程或 参数、测量 16949: 2009条款 1 2 3 子过程 质量管理体系策划控制 本公司的质量方针、质量目标能反映企业的宗旨和现状， M1 1 质量管理体系的 程序 是适宜的；所策划、建立的ISO/TS16949：2009质量管理体 体系策划 1.2 总经理 适宜性、充分性和 KY/QP-2006 系是适宜的和充分的，运行基本有效；也存在不足，还需持 4.1 有效性 续改进。 质量管理体系策划控制 提供ISO/TS 16949：2009质量管理体系过程清单、流程 输入： 质量管理 4.1 1 过程的识别及其 程序 图、过程相互作用矩阵表、过程与ISO/TS 16949：2009条款 顺序和相互作用， 体系过程 9： ISO/TS1694 KY/QP-2006 对应关系矩阵图， 过程实现所需的 2009要求， 的识别及 质量手册 质量手册、程序文件和第三层次文件规定了过程实现所 准则和方法确定， 顾客要求， 总经理 KY/QM-2006 需的准则和方法。 其应用 外包过程的识别 法律、法规要 程序文件和第三层次文 质量手册描述了识别的外包过程：镀锌、达克罗、镀硬 及其控制 件 铬、热处理、滚丝、外圆磨加工等。采取采购控制形式控制。 求， 公司战略/目 标， 质量方针 5.3 1 文件化， 质量手册 对产品/过程 质量方针文件化：科技创新，生产一流产品；持续改进， 4.1 适宜性、符合性评 KY/QM-2006 性能数据的 满足顾客要求。 审， 总经理 评估， 质量方针体现本公司宗旨、适宜、符合标准要求。 组织内得到沟通， 过去的经验 通过文件、标语和会议传达给公司全体员工，员工能在工 教训， 作中努力贯彻。 识别的改进 质量目标文件化：①成品一次交验合格率98%，后二年年递 1 质量目标 在相关职能和层次 质量手册 5.4.1 机会或体系 增0.5%；②交货后不合格品率＜300 PPM，后二年年递减50 KY/QM-2006 ， 上建立质量目标 总经理 PPM；③顾客满意率90%，后二年年递增1%。并且分解建立了 的变更 达标情况 部门质量目标，考核结果显示基本达标。