公司出差补助制度

公司出差补助制度 公司出差补助制度xx 第一条 目的：为规范公司，完善差旅费报销，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助

公司出差补助制度 公司出差补助制度xx 第一条 目的：为规范公司，完善差旅费报销，根据公司实际情况， 制定本制度。 第二条 适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及 附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条 公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销 原那么；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行 定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的方 法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差 完毕后凭出差单及报销发票进行报销. 第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 注： 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总 经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶 时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票 价差价在10%以内（含10%）时； 4.1.2、特殊情况需打的在短信报告给部门负责人后且得到部门负责 人同意后凭票每人每天分别按上限：地、市（区）城市及以下地区 20元/天；县城10元/天。随公司车辆出差，只报汽油费、过路 费、停车费，不报销其他交通费； 4.1.3、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供 同类性质发票）； 4.1.4、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据反面注明 事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。