投资与融资流程调查问卷

内部控制流程调查问卷调查问卷说明:1'本调查问卷的目的是了解重要业务流程涉及到的关键控制活动的现状，因此请 被调查部门/人员如实填写（回答）；2 '本调查问卷中的问题都是依据流程风险清单及关键控制点设