精选财务部任务绩效指标

计划财务部任务绩效指标 计划财务部经理任务绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 保证计划财务 有无年度、季度工作计划，上级审 计划财务部工 部工作的计划 核发现所制定计划中缺失的重要内 作的计划性 性、有序性 容不超过处 [] 确保部门工作 逐条核实计划是否按时完成。已完 部门工作计划 目标的有效实 / 成的工作项数计划的工作总项数比 完成率 现 [] 例不小于% 保证公司的发 公司的发展战略与经营计划中缺失 公司发展战略 展战略与经营 的重要内容不超过处，公司的 [] 和经营计划拟 计划符合公司 发展战略与经营计划中脱离公司的 定的完善性与 的实际情况， 实际情况的内容不超过处（两 [] 合理性 有助于公司的 者权重各占） 50% 发展壮大 保证各部门的 对公司各部门 业务计划符合 由于对公司各部门的指导失误而导 业务计划制定 公司的战略与 致其编制的业务计划不符合公司要 的指导力度 经营计划的要 求的次数不超过次 [] 求 任务绩效 分管副 监督检查次数不低于次年；未 []/ 监督各部门计 （） 总经理 各部门计划执 及时发现的问题数不低于个 []/ 划的实际执 行情况的监督 年，未及时发现的问题所造成的损 行，及时发现 力度 失不高于元（两者权重各占 [] 存在的问题 ） 50% 提出公司总体 未按照规定和公司的实际编制的财 公司财务预算 收支预测及控 务预算项目不超过个，财务预 [] 编制的正规性 制范围，确保 算与实际情况的偏差不超过 []% 与有效性 各项工作的检 （两者权重各占） 50% 核标准 保证公司各部 对公司各部门 门的收支情况 是否因监督不力导致部门的预算发 预算的执行情 严格按照预算 生不合理的偏差 况的监督力度 执行，及时发 否决性指标 [] 现问题 公司财务状况 为公司经营管 财务分析报告内容遗漏率不高于 分析的完整性 理提供准确的 []% ，出现分析差错的项目不超过 和准确度 决策依据 [] 个（两者权重各占） 50%