内部控制基础性评价报告_1.doc

内部控制基础性评价报告　　导语：欢迎大家前来借鉴!内控部门第一步就是要给业务部门树立正确的内控观念，明确业务部门和内控部门的业绩区别。业务部门，是要带领企业高质高效的达成企业的经营目标，将其价值最大化

内部控制基础性评价报告 导语：欢迎大家前来借鉴!内控部门第一步就是要给业 务部门树立正确的内控观念，明确业务部门和内控部门的 业绩区别。业务部门，是要带领企业高质高效的达成企业 的经营目标，将其价值最大化。这就要求我们企业里的每 个人应该使用正确的方法，做该做的事情，而不是不择手 段的用你的智慧和能力去实现企业价值的最大化。 内部控制基础性评价报告范文根据《财政部关于全面 越 推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会 氏 萤 【XX】24号)文件精神，以及《文山州财政局关于上报 棍 甸 XX年度行政事业单位内部控制工作总结的通知》(文财会 昏 布 泌 【XX】12号)文件要求，我局高度重视，强化领导，明 挚 映 确职责，对我局内部控制制度的建设、执行及监督等方面 元 缩 进行全面梳理，现就内控制度贯彻实施情况简要总结如 下。 煞 德 一、加强组织领导，强化内控制度建设 芋 户 我局高度重视内部控制制度建设工作，切实加强对内 主 岿 部控制制度建设的组织领导，切实强化内部控制制度的建 雨 汉 戌 设工作。自XX年《行政事业单位内部控制规范(试行)》 钝 嚷 实施以来，在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制 忆 征 衡性、适应性等原则的前提下，我局对内部管理制度进行 椰 裕 丫 全面清理，形成了《文山州人力资源和社会保障局工作守 阐 湛 则》，分总则、工作守则、规章制度、管理办法和工作程 禹 裕 序共五章，内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财 巡 生 务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等58 掷 月 氰 条内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建 鸵 设，切实做到有章可行，有据可依。 虚 滥 二、认真履行职责，强化内控制度执行 苟 记 我局单位领导高度重视，认真履行对内部控制制度的 刑 眺 建立健全和有效实施责任，切实开展内部控制风险评估、 确 制 妈 党风廉政建设风险防控工作。认真执行“三重一大”制度、 堰 女 重大事项集体决策(党组会研究通过)及会签制度。重点关 沉 迪 注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目 腺 嘉 及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位 湘 小 顷 相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审