内控审计部门职责说明书(待审稿)

内控审计 部门职责 版本：部 门名 称内控审计部部门负责人岗位内控审计总监直接上级岗 位总裁拟订者内控审计部审核者总裁批准者董事会生效日期部 门架 构设 置部