存货风险控制矩阵和穿行测试

公司代号:公司名称:流程名称: 麦克维尔空调存货的记录 流程 子流程 存货管理流程 存货出入库流程 会计报表认定控制目标 期望控制活动资产/ 交 交 财负 易 易 务债 发 衡 数的 生 量 据存 的