三体系内审检查表市场部

内部审核检查表（首页）编号： 受审核部门市场营销部负责人审核员审核日期 审核要素（过程条款）审核内容及方法审核记录判 定4.3.1环境因素、危险源

内部审核检查表（首页） 编号： 受审核部门 市场营销部 负责人 审核员 审核日期 审核要素（过程 审核内容及方法 审核记录 判定 条款） 环境因素、 4.3.1 问：部门是否进行了环境因素、危险 1 识别了办公区域环境因素，共项 15 危险源辩识及 源识别评价，有无评价记录 并进行了评价。 风险评估 查部门环境因素清单 2 查部门重大环境因素清单 3 已提供《环境因素识别评价表》和 查部门危险源清单 4 《危险源辨识表》 （）方针 5.34.2 、问：公司的管理方针及其内涵 1 、问：你部门是如何贯彻落实公司的 2 了解，参加了公司管理方针内涵培 管理方针的； 训。 、查相关记录 3 （） 5.4.14.3.3 1、 问：公司的管理目标？ 目标进行了分解，在《管理手册》 目标（指标） 2、 问：部门是否进行了分解？ 中对公司和部门管理目标作出了规 3、 查部门管理目标分解文件 定。 4、 查部门管理目标考核办法 （）法律、 4.3.2 问：部门是否识别了相关的法律法规 1 识别了法律法规，并建立清单 法规及其他要 其其他要求，有无清单 求 抽查份法规均提供了文档。 3 从清单中抽查份法律法规 23—5 及其他要求文件 查文件的适用性 1） 查文件有效性 2） 查文件获取记录 3） （） 5.5.34.4.3 问：公司是如何进行信息交流的，内 1 对顾客发放文件传递公司贯彻环境、 信息交流与沟 容、方式、渠道？ 职业健康安全认证信息。有发放记 通 问：有无相关记录，请出示 2 录。对供方进行环境调查并施加影 响 （）管理 5.64.6 问：什么是管理评审？ 1 评审 问：你部门在管理评审中有那些职责？ 2 回答正确，参加管理评审会议，并 对部门的管理体系贯标工作进行总 结形成书面报告。针对标准要求结 合实际现状提出改进建议。 12 第页共页