ISOTS16949过程输入输出及过程描述和绩效指标

ISO/TS16949过程输入输出及过程描述和绩效指标内容输入信息输出信息过程描述过程所有者过程相关职责过程绩效指标相关文件S14.2.3&4.2.4文件、记录管理标准的要求法律法规要求员工能力水平管

ISO/TS16949 过程输入输出及过程描述和绩效指标 过程所有者 过程相关职责 过程绩效指标 相关文件 输入信息 输出信息 过程描述 内容 文控部负责 行政部负责行 文件的有效性 文件控制程 标准的要求 手册、程序、作业 本过程定义了文件、记录的创建、批准、 文件、记录的 政文件的管理。 序 法律法规要求 指导书、记录的批 分发、更改和修订、标识的检索、贮存、 归口管理。负 工程部负责技 记录控制程 员工能力水平 准、分发和应用 / 使用、归档和保护和保存期、处置作 责质量管理 术文件的编制 序 管理要求 外来文件评审和 废、管理、工程规范及评审要求。文件、 体系文件的 和管理。各部门 顾客要求 分发应用 记录管理过程范围应包括：管理文件 编制和管理； 负责本部门使 4.2.3&4.2.4 过程控制要求 技术文件分发应 —— 公司行政、财务、工程、采购、生 负责质量记 用文件、各项质 文件、记录 管理体系的要求 用 产、质量管理体系文件等管理性文件。 S1 录的管理。 量记录的填定 管理 记录保存 —— 技术文件产品相关的图样、标准、 和管理。 —— 数据等。外来文件法规、标准、顾 —— 客要求等。记录各过程的数据、结 果、需满足法规和顾客要求等。工程规 ——PPAP 范评审要求、影响变更的控 制要求等。 总经理负责 管理者代表负 公司业务计划 质量方针 最高管理者的期 公司的经营理念、 本过程定义了公司经营宗旨和发展方 制定公司战 责协助制定公 完成率 质量目标（附 望 经营战略、经营模 向的确定、公司质量方针和确定管理要 略计划和目 司战略计划和 顾客满意度 件） 质量管理体系要 式 求。质量方针应：与公司的宗旨相适应， 标，负责制定 目标；管理者代 经营计划 求（包括变更要求） 公司质量方针 适合组织活动、产品或服务的性质规模 公司质量管 表、质保部负责 顾客的期望和满 公司长期业务计 与环境影响；包括对满足顾客要求、遵 理方针、质量 协助制定公司 5.35.4.1 意度 划 守有关法律法规和其它要求的承诺和 管理体系的 质量管理方针； 5.4.1.1 方 相关方的期望 公司短期业务计 持续改进质量管理体系有效性的承诺； M1 策划。管理者 各部门的负责 针目标制 公司发展战略 划 提供制定和评审质量管理体系目标的 代表负责业 部门负责组织 定与监控 公司产品特点 公司数据分析 框架；利用各种形式在公司内部宣传和 务计划、目标 目标指标进行 公司经营状况和 公司质量目标和 培训。使全体员工理解并认真执行；在 指标的归口 落实和监督、统 资源状况 实施情况 管理评审时，评审方针的适应性，必要 管理，负责对 计、分析、并报 公司外部经营环 质量管理体系策 时进行修订；可为相关方获取。本过程 计划和目标 告。 境 划结果 定义了制定、实施、检查和改进公司业 指标进行分 市场分析报告 务计划和目标指标的管理要求。包括：