精选内部稽查管理制度

制度名称考勤、休假和劳动纪律管理制度制度文件编号 本制度共11页编写部门：制度审核人：签署：生效日期：发放部门：南昌硬质合金有限责任公司内部稽查管理制度为提高公司经济效益，提高公司经营管理水平，保证

制度名称 考勤、休假和劳动纪律管理制 制度文件编号 11 本制度共页 度 编写部门： 制度审核人： 签署： 生效日期： 发放部门： 南昌硬质合金有限责任公司 内部稽查管理制度 为提高公司经济效益，提高公司经营管理水平，保证公司各项管 理制度的顺利实施，保证经济责任制考核的公平、公正，保证会计资 料的真实、完整，特制定本制度。主要包括内部控制制度检查、内部 经济责任制考核稽查、工程预（决）算审核、部门经理、主任离任审 计四个部分。 内部控制制度检查 一、 1 、检查目的 1 （）、保证公司内部经营活动遵守国家法律、法规、及各种规章制度。 2 （）、保证公司内部经营活动严格按照公司内部控制制度执行。 2 、检查对象 公司内部全部经营活动。 检查主要工作 3 、 1 （）、检查货币资金收入、费用支出内部控制制度执行情况。 2 （）、检查公司物资核价、采购、付款程序的内部控制制度执行情况。 3 （）、检查公司销售、收款程序的内部控制制度执行情况。 4 （）、检查公司工程项目建设的内部控制制度执行情况。