人资部检查表

内部审核检查表HNZY/WZ/GL-GJ-01/02.1受审核部门： 人力资源部 接受审核人员： 内审员： 日

内部审核检查表 HNZY/WZ/GL-GJ-01/02.1 受审核部门：人力资源部接受审核人员：内审员：日期： 条款 序号 检查记录 内容 对应文件 检查内容和方法 GB/T28 GB/T19001 001 1、是否知晓公司质量、职业健康安全 方针、目标， 2、抽查部门员工是否知道本厂的管理 质量/职业健康 者分代表、员工代表 5.1 安全方针 3、介绍部门目标及分解情况。 4.2 《质量手册》 1 5.3 质量/职业健康 4、目标完成情况，按月、季度、年度 4.3.3 《职业健康安全手册》 5.4.1 安全目标 进行考评，查看记录。 5、对所确定的岗位质量、安全目标是 否与岗位的业务领域和主要职能相关， 分解是否可测量和可评价。 1、询问部门负责人部门主要工作情况 及职责 2、岗位职责中是否明确了职责要求和 职责、权限、 职责权限 《部门工作标准》、 2 5.5.1 分工 3、职责权限规定是否与实际运作一致。 4.4.1 《岗位工作标准》 4、部门负责人是否熟知本厂规定的部 门通用工作标准和部门工作标准中的 部门主要职责。 15 第页共页