内控工作总结及2020工作思路

内控工作总结及2020工作思路 　　内控工作总结及 2020 年工作思路 一、20XX 年工作总结 （一）内部控制 1.召开年度内控工作会议。安排部署 20XX 年内控工作，提出建立内控例会机制，为各

内控工作总结及2020工作思路 内控工作总结及 2020 年工作思路 一、20XX 年工作总结 （一） 内部控制 1.召开年度内控工作会议。安排部署 20XX 年内控工作，提 出建立内控例会机制，为各个部门提供内部沟通交流平台，发挥内控 部门沟通协调作用。 2.开展《20XX 版内控手册》识别、培训。对我厂内控流程及实 施证据适用性进行全面梳理确认，对内控流程及相对应的实施证据进 行识别、培训，确保内控体系管理完整、准确、有效，形成“内控流 程梳理确认表”和“实施证据表单识别表”，共识别适用流程 508 个 （包括新增流程 30 个），统一证据表单 126 个。 3.每季度召开内控季度例会。全年共计召开内控例会 3次，利 用季度例会对每季度内控工作进行总结通报，对各类测试中发现的问 题进行分析梳理，根据实际业务需要，邀请专业部门进行专项业务讲 解。20XX 年财务科进行了“预提费用”相关流程的讲解，对物资供应 站上报的关于物资暂估、无计划等方面的 34 个问题，经过与财务、 钻井等业务部门及基层单位的一一对接核实，在会上做了专门回复， 属于暂估的问题，按要求提供单据，财务上进行暂估处理；对于无计 划采购的物资，生产应急审批手续要健全，及时补充控制措施。 4.迎检内控测试。20XX 年，共迎接各级内控测试 5次，包括外 部审计测试 1次、季度测试 1次、专项测试 2次，自我评价测试 1 次. （二）风险管理 1.开展风险损失事件收集工作。全年共计开展 3 次，共计收集风险损失事件 8个。 2.开展 2020 年风险管理报各编制工作。